一、部門主要職責

泰州市姜堰溱湖風景區管理委員會是參照公務員管理的全額撥款事業單位，也是區政府的直屬部門，機構規格副處級，具體負責溱湖風景區的開發建設、建設和管理工作。溱湖旅游景區自建成以來，獲得了“2013美麗中國·魅力濕地特別關注獎”、國家5A級旅游景區、國家生態旅游示范區、國家級濕地公園、國家級水利風景區、全國森林旅游示范區、全國科普教育基地、全國林業產業突出貢獻獎、全球濕地宣傳教育基地、長江濕地保護與管理先進集體、江蘇省生態旅游示范區、江蘇省生態文明教育基地、江蘇省旅游度假區等榮譽稱號。

二、內設機構及下屬單位

共有內設6個部室，分別為辦公室、經濟發展部、規劃建設部、旅游工作部、財政審計部、社會事業部。各部室機構規格均為副科級。泰州市姜堰區旅游局與泰州市溱湖風景區管理委員會及其下屬單位泰州市姜堰區溱湖國家濕地公園管理處實行合署辦公，一套班子領導。

三、2015年主要工作任務

（一）完成區委、區政府下達的主要經濟指標和社會發展目標任務。

（二）全區接待游客人次和實現旅游直接收入增長15%以上；溱湖旅游景區全年接待游客人次和實現旅游直接收入增長15%以上。

（三）協助辦好第十屆中國濕地生態旅游節暨2015中國泰州姜堰溱潼會船節、“溱湖八鮮”美食節等旅游節慶活動。

（四）做好泰州華僑城相關服務和聯動發展工作。

（五）完成濕地公園中草藥植物園、濕地露營、旅游文化提升、搖櫓船游線觀光改造、游客中心改造等工程。

（六）開通濕地、古鎮水上游覽線路，完成溱潼古鎮停車場及步行橋、古鎮游客碼頭等項目建設。

（七）全年確保融資3億元。

（八）做好姜堰區旅游產業創新發展規劃、溱湖國家旅游度假區規劃的編制工作。

（九）做好A級旅游景區、星級鄉村旅游點的創建工作。

（十）完成區委、區政府交辦的中心工作。

四、2015年部門預算編制的相關依據

根據《泰州市財政局關于編制2015年市級部門預算收支預算的通知》（泰財預〔2014〕23號）的要求，按照“保障運轉、收支平衡，厲行節約、勤儉辦事，統籌兼顧、突出重點”的編制原則，圍繞姜堰區委區政府的決策部署，結合本單位的實際情況，從嚴從緊編制2015年部門預算。

基本支出預算編制：人員支出按泰州市姜堰溱湖風景區管理委員會2014年9月份在職在編人員的實際工資情況核定；商品和服務支出按照區財政確定的定額標準核定。

五、2015年部門收支預算情況

2015年部門收支預算包含泰州市姜堰溱湖風景區管理委員會的收支情況。

（一）收入預算

當年收入預算233.27萬元，其中：財政撥款233.27萬元。

（二）支出預算

當年安排支出預算233.27萬元。

按功能科目分類：一般公共服務支出217.53萬元，主要用于保障機構運轉和正常開展工作而發生的基本支出；住房保障支出15.74萬元，主要用于單位按照國家規定為職工繳納住房公積金支出。

按支出用途分類：基本支出233.27萬元，其中：工資福利支出204.58萬元，個人和家庭補助支出15.74萬元，商品和服務支出12.95萬元。

六、2015年財政撥款支出預算情況

2015年財政撥款支出預算安排233.27萬元，全部安排基本支出233.27萬元。其中：一般公共服務支出217.53萬元，安排行政運行182.64萬元、事業運行34.89萬元。住房保障支出15.74萬元，安排住房公積金15.74萬元。

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七、公共財政預算“三公”經費支出預算情況

2015年公共財政預算“三公”經費支出預算為0.5萬元，比上年減少0.5萬元，其中：公務接待費0.5萬元。