一、部門主要職責(zé)

泰州市姜堰溱湖風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)是參照公務(wù)員管理的全額撥款事業(yè)單位，也是區(qū)政府的直屬部門，機(jī)構(gòu)規(guī)格副處級(jí)，具體負(fù)責(zé)溱湖風(fēng)景區(qū)的開發(fā)建設(shè)、建設(shè)和管理工作。溱湖旅游景區(qū)自建成以來，獲得了“2013美麗中國·魅力濕地特別關(guān)注獎(jiǎng)”、國家5A級(jí)旅游景區(qū)、國家生態(tài)旅游示范區(qū)、國家級(jí)濕地公園、國家級(jí)水利風(fēng)景區(qū)、全國森林旅游示范區(qū)、全國科普教育基地、全國林業(yè)產(chǎn)業(yè)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、全球濕地宣傳教育基地、長江濕地保護(hù)與管理先進(jìn)集體、江蘇省生態(tài)旅游示范區(qū)、江蘇省生態(tài)文明教育基地、江蘇省旅游度假區(qū)等榮譽(yù)稱號(hào)。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位

共有內(nèi)設(shè)6個(gè)部室，分別為辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、規(guī)劃建設(shè)部、旅游工作部、財(cái)政審計(jì)部、社會(huì)事業(yè)部。各部室機(jī)構(gòu)規(guī)格均為副科級(jí)。泰州市姜堰區(qū)旅游局與泰州市溱湖風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)及其下屬單位泰州市姜堰區(qū)溱湖國家濕地公園管理處實(shí)行合署辦公，一套班子領(lǐng)導(dǎo)。

三、2016年主要工作任務(wù)

（一）完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。

（二）全區(qū)全年接待游客人次和實(shí)現(xiàn)旅游直接收入增長12％以上；溱湖旅游度假區(qū)全年接待游客人次和實(shí)現(xiàn)旅游直接收入增長12％以上。

（三）協(xié)助辦好第十一屆中國濕地生態(tài)旅游節(jié)暨2016中國泰州姜堰溱潼會(huì)船節(jié)、“溱湖八鮮”美食節(jié)等旅游節(jié)慶活動(dòng)。

（四）做好泰州華僑城、溱湖野生動(dòng)物園、溱湖海洋世界項(xiàng)目相關(guān)服務(wù)和聯(lián)動(dòng)發(fā)展工作。

（五）完成溱湖大道東側(cè)停車場改造、溱湖漁事樂園等工程，實(shí)施會(huì)船文化展示園、環(huán)湖路、溱潼城北社區(qū)改造提升、新城區(qū)道路延伸、鹿鳴街、溱湖街、府前路綜合整治等工程。

（六）全年確保融資4億元。

（七）做好A級(jí)旅游景區(qū)、星級(jí)鄉(xiāng)村旅游點(diǎn)創(chuàng)建的指導(dǎo)、服務(wù)工作。

（八）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的中心工作。

四、2016年部門預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)

根據(jù)《關(guān)于編制2016年區(qū)級(jí)部門預(yù)算的通知》（泰姜財(cái)〔2015〕133號(hào)）的要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算約束, 著力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生，圍繞區(qū)委區(qū)政府的決策部署，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，從嚴(yán)從緊編制2016年部門預(yù)算。

基本支出預(yù)算編制：人員支出按泰州市姜堰溱湖風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)2015年9月份在職在編人員的實(shí)際工資情況核定；商品和服務(wù)支出按照區(qū)財(cái)政確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定。

五、2016年部門收支預(yù)算情況

2016年部門收支預(yù)算包含泰州市姜堰溱湖風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)的收支情況。

（一）收入預(yù)算

當(dāng)年收入預(yù)算269.86萬元，其中：財(cái)政撥款269.86萬元。

（二）支出預(yù)算

當(dāng)年安排支出預(yù)算269.86萬元。

按功能科目分類：一般公共服務(wù)支出236.4萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和正常開展工作而發(fā)生的基本支出；住房保障支出33.46萬元，主要用于單位按照國家規(guī)定為職工繳納住房公積金支出以及發(fā)放提租補(bǔ)貼支出。

按支出用途分類：基本支出269.86萬元，其中：工資福利支出221.06萬元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出33.46萬元，商品和服務(wù)支出15.34萬元。

六、2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算安排269.86萬元，全部安排基本支出269.86萬元。其中：一般公共服務(wù)支出236.4萬元，安排行政運(yùn)行201.52萬元、事業(yè)運(yùn)行34.88萬元。住房保障支出33.46萬元，安排住房公積金21.1萬元、發(fā)放提租補(bǔ)貼12.36萬元。

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七、公共財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

2016年公共財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。

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